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2017年东山小学部门预算
 
 
作者:方针落地作用十分显着 来源:在开场讲不到几句话 点击数:   发布时间:2017年03月17日
 
 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

二、部门预算构成(或机构设置情况)

 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算功能科目支出预算表

七、2017年一般公共预算经济科目支出预算表

八、2017年政府性基金功能科目支出预算表

九、2017年政府性基金经济科目支出预算表

十、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、2017年政府采购预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

第一部分

 

部门概况

 

一、主要职能:认真贯彻落实党和国家的方针、政策,对适龄儿童实施小学教育及学历教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年部门预算表

2017年收支预算总表(功能分类科目)

表一                                                                             单位:元

      

       

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款

12408448.22

205教育支出

12408448.22

一般公共预算

12408448.22

20502普通教育

12408448.22

政府性基金预算

 

2050202小学教育

12408448.22

国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12408448.22

本年支出合计

12408448.22

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

12408448.22

支出总计

12408448.22

2017年收支预算总表(经济分类科目)

            表二

                                         单位:元

    

    

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款

12408448.22

 

12408448.22

一般公共预算

12408448.22

  

12408448.22

 

 

301工资福利支出

8783750

 

 

01基本工资

3544224

 

 

    02津贴补贴

1359924

 

 

    04社会保障缴费

404822

 

 

    07绩效工资

2131272

 

 

    08养老金

1343508

 

 

302商品和服务支出

1850684.22

 

 

      28工会经费

98286.22

 

 

      29福利费

2808

 

 

      01办公费

1749600

 

 

             办公费

450000

 

 

             取暖费

184345

 

 

             电费

50000

 

 

             水费

15000

 

 

             通讯费

20000

 

 

             培训费

150000

 

 

             差旅费

80000

 

 

             物业费

200000

 

 

             维修费

200000

 

 

             设备购置费

300000

 

 

公车运行维护费

30000

 

 

         学生体检费等

70255

 

 

303对个人家庭补助支出

1774004

 

 

      08助学金

177642

 

 

      11住房公积金

214984

 

 

13购房补贴

1240478

 

 

      14采暖补贴

140900

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算

 

  

 

国有资本经营预算

 

  

 

二、财政专户管理资金

 

  

 

三、事业收入

 

  

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12408448.22

本年支出合计

12408448.22

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

12408448.22

支出总计

12408448.22

 

 

 

2017年收入预算表

表三

单位:元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转收入

 

 

 

合计

12408448.22

12408448.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

 

 

教育支出

12408448.22

12408448.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

普通教育

12408448.22

12408448.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

小学教育

12408448.22

12408448.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出预算表

表四

单位:元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

205

 

 

教育支出

        12408448.22

 10481206.22

     1927242

 

 

 

 

 

02

 

普通教育

12408448.22 

10481206.22 

1927242 

 

 

 

 

 

 

02

小学教育

12408448.22 

10481206.22 

1927242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017财政拨款收支预算表

表五

单位:元

     

      

 

2017年预算

 

2017年预算

一、一般公共预算收入

12408448.22

205教育支出

12408448.22

    公共财政预算拨款收入

12408448.22

    20502普通教育

12408448.22

    纳入预算管理的非税收入

 

          2050202小学教育

12408448.22

    上级转移支付收入

 

 

 

二、政府性基金收入

 

 

 

三、国有资本经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12408448.22

  

12408448.22

 

2017一般公共预算功能科目支出预算表

 表六                                                                               

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

12408448.22

10481206.22

1927242

205 

 

 

教育支出

12408448.22

10481206.22

1927242

 

02 

 

普通教育

12408448.22

10481206.22

1927242

 

 

02 

小学教育

12408448.22

10481206.22

1927242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017一般公共预算经济科目支出预算表

表七

单位:元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

  

12408448.22

10481206.22

1927242

301

 

工资福利支出

8783750

8783750

 

 

01

基本工资

3544224

3544224

 

 

02

    津贴补贴

1359924

1359924

 

 

04

    社会保障缴费

404822

404822

 

 

07

    绩效工资

2131272

2131272

 

 

08

    养老金

1343508

1343508

 

302

 

商品和服务支出

1850684.22

101094.22

1749600

 

28

      工会经费

98286.22

98286.22

 

 

29

      福利费

2808

2808

 

 

01

      办公费

1749600

 

1749600

 

 

             办公费

450000

 

450000

 

 

             取暖费

184345

 

184345

 

 

             电费

50000

 

50000

 

 

             水费

15000

 

15000

 

 

             通讯费

20000

 

20000

 

 

             培训费

150000

 

150000

 

 

             差旅费

80000

 

80000

 

 

             物业费

200000

 

200000

 

 

             维修费

200000

 

200000

 

 

             设备购置费

300000

 

300000

 

 

公车运行维护费

30000

 

30000

 

 

             学生体检费宣传费

70255

 

70255

303

 

对个人家庭补助支出

1774004

     1596362

   177642

 

08

      助学金

177642

 

   177642

 

11

      住房公积金

214984

214984

 

 

13

购房补贴

1240478

     1240478

 

 

14

      采暖补贴

140900

     140900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017政府性基金功能科目支出预算表

表八                                                                               

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金经济科目支出预算表

                                                   表九

                                                                         单位:元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

301

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 表十                                                                                                         

 单位:元

 

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

8000

0

8000

0

 

8000

 

 

 

2017年政府采购预算表

表十一

                                                                                单位:元

功能科目

 

              

科目编码

科目名称

采购目录

编码

采购目录

名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

2050202

小学教育

A0309

视频展示台

260000

260000

260000

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

A0301

计算机

40000

40000

40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为1240.844822万元。其中:一般公共预算拨款1240.844822万元(经费拨款1240.844822万元).

2017年支出预算1240.844822万元。本年资金安排1240.844822万元,其中按功能分类:小学教育1240.844822万元;按经济分类:工资福利支出878.375万元,商品服务支出185.069422万元,对个人家庭补助支出177.4004万元。

(二)一般公共预算支出预算情况

2017年当年一般公共预算支出安排为1240.844822万元,具体情况如下:

1、教育支出1240.844822万元普通教育支出1240.844822万元,小学教育支出1240.844822万元,主要用于教师工资、办公费、水电费、设备购置、物业管理费、维修费、学生生活补助等。

)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算1240.844822万元,其中:

人员经费878.375万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费185.069422万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人家庭补助支出177.4004万元,主要用于教师的购房补贴,学生补助、作业本费等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算30万元,其中:一般公共预算安排30万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年,一般公共预算安排的“三公”经费0.8万元,其中:公务接待费0.8万元

2017“三公”经费预算比2016减少0.1万元,其中:公务接待减少0.1万元

公务接待费减少原因主要是遵循无特殊情况不予接待或接待尽量节约的原则。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 

(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,结合实际,进一步充实完善相关内容,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)

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